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| 11/06/2025 | 0000038/2022 | 0000097/2025 | 0000260/2025 | 0000295/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO. | SUPER RADIO DM LTDA. | 01.755.011/0002-25 | R$ 58.390,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000153/2025 | 0000153/2025 | 0000259/2025 | 0000294/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE MARCELO BERGER COSTA PARA NO DIA 10/06/2025 CUMPRIR UMA AGENDA NO DER - ES COM O DIRETOR PRESIDENTE NA CIDADE DE VITORIA/ES. | MARCELO BERGER COSTA | ***.347.207-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000152/2025 | 0000152/2025 | 0000258/2025 | 0000293/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE MARCELO BERGER COSTA PARA NO DIA 09/06/2025 CUMPRIR UMA AGENDA NO GABINETE DO SENADOR FABIANO CONTARATTO, NA CIDADE DE VITORIA/ES. | MARCELO BERGER COSTA | ***.347.207-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000257/2025 | 0000292/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE PUBLICACOES EM IMPRESA OFICIAL DOS ATOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO. | DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 5.000,00 | R$ 437,02 | R$ 437,02 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000256/2025 | 0000291/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE MAIO DE 2025. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN | 28.151.363/0019-76 | R$ 7.000,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000003/2024 | 0000063/2025 | 0000255/2025 | 0000290/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 05/2024 DE PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS SOFTWARES INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA PARA O PERIODO DE MAIO DE 2025. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 79.798,20 | R$ 6.649,85 | R$ 6.330,66 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000416/2024 | 0000163/2024 | 0000254/2025 | 0000289/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | PLENA GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | 47.872.214/0001-11 | R$ 22.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/06/2025 | 0000079/2025 | 0000079/2025 | 0000253/2025 | 0000288/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DA FILIACAO A ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESTADO DO ES, CONFORME TERMO DE FILIACAO 001/2025 PARA O MES DE MAIO DE 2025. | ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES | 29.261.474/0001-79 | R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904100000 - CONTRIBUICOES |
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Detalhes
| 05/06/2025 | 0000007/2025 | 0000007/2025 | 0000252/2025 | 0000287/2025 | PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE FEIRA, CONFORME LEI 2.549/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE MAIO DE 2025. | ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE AFONSO CLAUDIO-ES | 13.861.825/0001-42 | R$ 80.000,00 | R$ 4.405,00 | R$ 4.405,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/06/2025 | 0001048/2025 | 0000027/2025 | 0000251/2025 | 0000286/2025 | PAGAMENTO COM DEPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (4.000 LITROS) PARA USO NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO NO MES DE MAIO DE 2025. | POSTO AFONSO CLAUDIO LTDA | 51.072.358/0001-60 | R$ 24.880,00 | R$ 2.242,13 | R$ 2.242,13 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |