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Detalhes
| 10/12/2019 | 0000215/2019 | 0000827/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO COM 01 DIARIA DO VEREADOR NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA PARA NO DIA 09/12/2019 COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EUCLERIO SAMPAIO NA CIDADE DE VITORIA/ES. | NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA | ***.282.927-** | R$120,00 |
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Detalhes
| 10/12/2019 | 0000003/2019 | 0000826/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO CRISTIANO CABRAL DE SOUZA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 36047587000131 | R$555,45 |
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Detalhes
| 10/12/2019 | 0000038/2018 | 0000825/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018 DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1016. | SUPER RADIO DM LTDA-ME | 01.755.011/0001-44 | R$880,00 |
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| 06/12/2019 | 0000003/2019 | 0000824/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SONIA MARIA FERREIRA E INGRYD DA SILVA GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 36047587000131 | R$1.000,00 |
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| 06/12/2019 | 0000214/2019 | 0000823/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIARIAS DO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO DE OLIVEIRA MAGALHAES, CONDUTOR DE VEICULO OFICIAL, REFERENTE A VIAGENS OFICIAIS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO ANEXO. | FLAVIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | ***.895.817-** | R$150,00 |
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Detalhes
| 06/12/2019 | 0000213/2019 | 0000822/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13 DIARIAS DO SERVIDOR EFETIVO ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR, CONDUTOR DE VEICULO OFICIAL, REFERENTE A VIAGENS OFICIAIS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO ANEXO. | ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR | ***.420.417-** | R$650,00 |
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| 05/12/2019 | 0000158/2019 | 0000821/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 010/2019 - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 108142. | E & L PRODUCOES E SOFTWARES LTDA ME | 39.781.752/0001-72 | R$4.492,79 |
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| 05/12/2019 | 0000178/2019 | 0000820/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE SERVICOS DE INFORMACOES E PESQUISAS LEGISLATIVAS PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | CONTATO DIARIO LTDA - EPP | 03.501.722/0001-18 | R$86,48 |
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| 05/12/2019 | 0000165/2019 | 0000819/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICAL DE IMPRENSA - DIO, REFERENTE A RESULTADO DE LICITACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DUA 3043455470. | DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$213,11 |
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| 05/12/2019 | 0000019/2019 | 0000818/2019 | REFERE-SE A PAGAMENTO COM O CONTRATO Nº 05/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2019 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DOIS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14012. | JORGE PIANZOLI & IRMAOS LTDA | 01.874.385/0001-89 | R$2.551,83 |