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Detalhes
| 06/11/2019 | 0000187/2019 | 0000187/2019 | REFERE-SE A EMPENHO COM 05 DIARIAS DO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO DE OLIVEIRA GUIMARAES, CONDUTOR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | FLAVIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | ***.895.817-** | R$250,00 |
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| 06/11/2019 | 0000186/2019 | 0000186/2019 | REFERE-SE A EMPENHO COM 11 DIARIAS DO SERVIDOR EFETIVO ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR, CONDUTOR OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR | ***.420.417-** | R$550,00 |
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| 30/10/2019 | 0000185/2019 | 0000185/2019 | Refere-se a empendo com 02 diarias com pernoite nos dias 04 e 05 de novembro de 2019 para participar do curso Auditoria em Folha de Pagamento do Setor Publico no hotel Bristol Alameda na cidade de Vitoria/ES, conforme folder e requerimento deferido anexo. | ALESSANDRO RODRIGUES GOMES | ***.527.387-** | R$400,00 |
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| 30/10/2019 | 0000184/2019 | 0000184/2019 | Refere-se a empendo com 02 diarias com pernoite nos dias 04 e 05 de novembro de 2019 para participar do curso Auditoria em Folha de Pagamento do Setor Publico no hotel Bristol Alameda na cidade de Vitoria/ES, conforme folder e requerimento deferido anexo. | GEOVANA COFFLER | ***.559.227-** | R$400,00 |
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Detalhes
| 30/10/2019 | 0000183/2019 | 0000183/2019 | Refere-se a empendo com 02 diarias com pernoite nos dias 04 e 05 de novembro de 2019 para participar do curso Auditoria em Folha de Pagamento do Setor Publico no hotel Bristol Alameda na cidade de Vitoria/ES, conforme folder e requerimento deferido anexo. | MARCOS HOLZ | ***.942.617-** | R$400,00 |
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Detalhes
| 30/10/2019 | 0000182/2019 | 0000182/2019 | Refere-se a Empenho com despesa para participacao dos funcionarios efetivos Alessandro Rodrigues Gomes, Geovana Coffler e Marcos Holz no curso de Auditoria de Folha de pagamento do Setor Publico, realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, com duracao de 16h, na cidade de Vitoria/ES, conforme folder anexo. | DPCC - DIREITO PUBLICO CAPACITACAO CONSULTORIA LTDA | 05.753.720/0001-41 | R$5.070,00 |
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| 30/10/2019 | 0000181/2019 | 0000181/2019 | REFERE-SE A EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | CESAN-CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$1.000,00 |
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| 30/10/2019 | 0000180/2019 | 0000180/2019 | REFERE-SE A EMPENHO COM ADIANTAMENTO PARA DEPESAS DE 03 PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR EFETIVO ALESSANDRO RODRIGUES GOMES E DOS VEREADORES NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA E ROMILDO VALSEIR ORTOLANI PARA OS DIAS 12/11 A 15/11 COM DESTINO A BRASILIA/DF. | ALESSANDRO RODRIGUES GOMES | ***.527.387-** | R$1.950,68 |
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| 30/10/2019 | 0000179/2019 | 0000179/2019 | REFERE-SE A EMPENHO COM 01 DIARIA AO SERVIDOR EFETIVO ALESSANDRO RODRIGUES GOMES PARA BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO EURICO SALES EM VITORIA, TENDO EM VISTA O RETORNO DA VIAGEM DE BRASILIA NO DIA 17/10/2019. | ALESSANDRO RODRIGUES GOMES | ***.527.387-** | R$50,00 |
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| 23/10/2019 | 0000178/2019 | 0000178/2019 | REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS DE SERVICOS DE INFORMACOES E PESQUISAS LEGISLATIVAS PARA O EXERCICIO DE 2019. | CONTATO DIARIO LTDA - EPP | 03.501.722/0001-18 | R$260,00 |