Atualizado em 12/06/2019

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
10/05/20190000064/20190000260/2019Refere-se ao pagamento com despesa de diaria no dia 02/04 e 25/04, do vereador Lucivan Haese a fim de comparacer ao gabinete do deputado Adilson Espindula em Vitoria/ESLUCIVAN HEASE***.580.037-**R$240,00
10/05/20190000066/20190000270/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS DO CONDUTOR DE VEICULO OFICIAL FLAVIO DE OLIVEIRA MAGALHAES NOS DIAS 09, 15, 25 E 29 DE ABRIL DE 2019.FLAVIO DE OLIVEIRA MAGALHAES***.895.817-**R$200,00
10/05/20190000067/20190000271/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS DO CONDUTOR DE VEICULO OFICIAL ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR NOS DIAS 02, 05, 10, 11, 22, 23 E 26 DE ABRIL DE 2019.ALCI DE SOUZA BARROS JUNIOR***.420.417-**R$350,00
10/05/20190000068/20190000272/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS DO VEREADOR ADEILDE DAVEL DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/05, PARA COMPARECER NO PALACIO ANCHIETA PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2019.ADEILDE DAVEL DE OLIVEIRA***.207.017-**R$120,00
10/05/20190000069/20190000273/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS DO VEREADOR ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/05, PARA COMPARECER NO PALACIO ANCHIETA PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2019.ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA***.050.007-**R$120,00
24/05/20190000076/20190000315/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO MARCOS HOLZ PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ETICA, CONTROLE E TRANSPARENCIA REALIZADO NO DIA 20/05 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME FOLDER ANEXO.MARCOS HOLZ***.942.617-**R$50,00
24/05/20190000077/20190000316/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO ALESSANDRO RODRIGUES GOMES PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ETICA, CONTROLE E TRANSPARENCIA REALIZADO NO DIA 20/05 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME FOLDER ANEXO.ALESSANDRO RODRIGUES GOMES***.527.387-**R$50,00
24/05/20190000078/20190000317/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ELICSANDRO DOS SANTOS GONLCALVES PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ETICA, CONTROLE E TRANSPARENCIA REALIZADO NO DIA 20/05 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME FOLDER ANEXO.ELICSANDRO DOS SANTOS GONCALVES***.348.007-**R$50,00
24/05/20190000079/20190000318/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA O VEREADOR ROMILDO VALSEIR ORTOLANI NO DIA 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL NA CIDADE DE VITORIA/ES.ROMILDO VALSEIR ORTOLANI***.877.907-**R$120,00
24/05/20190000080/20190000319/2019REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA O VEREADOR NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA NO DIA 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL NA CIDADE DE VITORIA/ES.NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA***.282.927-**R$120,00